根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市直部門預(yù)算的通知》（惠財預(yù)[2018]13號）文件精神，現(xiàn)將我院2018年度部門預(yù)算信息進行公示。

第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

我院是隸屬于惠州市衛(wèi)生和計劃生育局的副處級事業(yè)單位，是惠州市唯一一所三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，主要職能：一是貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī)，提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)；二是開展中、西醫(yī)學科研究和醫(yī)學教學工作，促進醫(yī)學新技術(shù)項目的開發(fā)和臨床應(yīng)用；三是承擔戰(zhàn)時或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護任務(wù)；四是承擔上級交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)（涉及資質(zhì)許可項目須持有效資質(zhì)證書開展）。內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)，分別是辦公室、人事科（黨委辦公室）、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護理部、計財科、科教科、設(shè)備科。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2017年12月，單位編制人數(shù)437人，實有在職人數(shù)748人（含聘用人員344人），離退休人數(shù)180人，其中離休人數(shù)5人、退休人數(shù)175人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2018年是深化貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，也是全面推進衛(wèi)生強市與健康惠州建設(shè)的關(guān)鍵之年。全院上下要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，全面提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，開創(chuàng)醫(yī)院發(fā)展新局面。

二、收入預(yù)算說明

2018年預(yù)算收入數(shù)35037.26萬元（包含預(yù)計的業(yè)務(wù)收入30090萬元）， 其中：公共預(yù)算撥款35037.26萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年預(yù)算支出數(shù)35037.26萬元， 其中：基本支出4216.98萬元， 運轉(zhuǎn)性項目支出30820.28萬元（含返還醫(yī)院的運營和管理費用30090萬元）。

四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計46.46萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費支出37.41萬元（含救護車運行維護費），公務(wù)接待費支出9.05萬元。

第二部分  2018年部門預(yù)算表
表一、收支總體情況表

表二、收入總體情況表

表三、支出總體情況表

表四、財政撥款收支總體情況表

表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）

表六、一般公共預(yù)算支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類）

表八、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表九、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）

表十、基本支出表

表十一、運轉(zhuǎn)性項目支出

附件：2018年部門預(yù)算公開表.xls

   2018年2月23日

惠州市中醫(yī)醫(yī)院