第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況

（一） 部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī)，提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)；

2、開展中、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作，促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開發(fā)和臨床應(yīng)用；

3、承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)；

4、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)（涉及資質(zhì)許可項(xiàng)目須持有效資質(zhì)證書開展）。

（二） 部門決算單位構(gòu)成

我院沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。 

 

第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算表

詳見附件：惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表

第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總收入45304.05萬元，其中本年收入44813.39萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8017.55萬元，比上年決算數(shù)減少6884.95萬元，下降46.2%，主要變動(dòng)情況：2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，而2019年則是納入了非稅收入管理。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．事業(yè)收入36026.44萬元，比上年決算數(shù)增加14786.14萬元，增長69.6%，主要變動(dòng)情況：一是2019年醫(yī)療收入增幅較大，二是2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中。

5．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

6.附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

7．其他收入769.41萬元，比上年決算數(shù)增加715.65萬元，主要變動(dòng)情況：2019年老年病區(qū)改造項(xiàng)目、五個(gè)一信息化工程等項(xiàng)目共計(jì)577萬元按上級(jí)部門要求納入其他收入。

（二）年度支出總體情況

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總支出45304.05萬元，其中本年支出38605.97萬元。具體情況如下：

1.基本支出36991.13萬元，比上年決算數(shù)增加2793.64萬元，增長8.2%，主要變動(dòng)情況：隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本和運(yùn)營管理費(fèi)用逐年增加。

2.項(xiàng)目支出1614.84萬元，比上年決算數(shù)增加430.69萬元，增長36.4%，主要變動(dòng)情況：我院嚴(yán)格按計(jì)劃使用各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，提高了項(xiàng)目資金的使用效率。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2019年度財(cái)政撥款收入說明

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8017.55萬元。均屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2019年度財(cái)政撥款支出說明

惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)7757.99萬元。均屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，我院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，不存在該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明

 2019年本部門政府采購支出總額921.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.79萬元，占政府采購支出總額的69.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額320.03萬元，占政府采購支出總額的34.7%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛9 輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛（救護(hù)車）、其他用車1輛，其他用車是中巴車，主要用于兩院區(qū)人員、物資等交通運(yùn)輸。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備24臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

   附件：惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表.pdf